Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6043 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARTOLINA |
3,00 |
15,00 |
| 2.00 |
Kit Alimentação |
32,90 |
65,80 |
| 20.00 |
PAPEL SEDA - cores sortidas |
0,75 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
CARTOLINA Kit Alimentação PAPEL SEDA - cores sortidas |
95,80 |
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| 19/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/476; |
|
95,80 |
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| 25/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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95,80 |
| TOTAL |
95,80 |
95,80 |
95,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
