| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6043 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | CARTOLINA | 3,00 | 15,00 |
| 2.00 | Kit Alimentação | 32,90 | 65,80 |
| 20.00 | PAPEL SEDA - cores sortidas | 0,75 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | CARTOLINA Kit Alimentação PAPEL SEDA - cores sortidas | 95,80 | ||
| 19/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/476; | 95,80 | ||
| 25/10/2023 | Pagamento de Empenho 6043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 95,80 | ||
| TOTAL | 95,80 | 95,80 | 95,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
