Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6048 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
6.780,00 |
6.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
6.780,00 |
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| 10/11/2023 |
FATURA |
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6.780,00 |
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| 20/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6048/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.780,00 |
| TOTAL |
6.780,00 |
6.780,00 |
6.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
