| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 6048 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 6.780,00 | 6.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 6.780,00 | ||
| 10/11/2023 | FATURA | 6.780,00 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 6048/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.780,00 | ||
| TOTAL | 6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
