Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6050 |
Data de lançamento: |
19/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
4.690,80 |
4.690,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2023 |
Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. |
4.690,80 |
|
|
| 26/10/2023 |
Conforme Fatura Nº 9183559; |
|
4.690,80 |
|
| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355940
GENTE SEGURADORA S/A - 8375 |
|
|
1.563,59 |
| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355950
GENTE SEGURADORA S/A - 8375 |
|
|
1.563,59 |
| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355960
GENTE SEGURADORA S/A - 8375 |
|
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1.563,62 |
| TOTAL |
4.690,80 |
4.690,80 |
4.690,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
