| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 6050 | Data de lançamento: | 19/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 4.690,80 | 4.690,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | Contratação de empresa prestação de serviços de seguro de veículos do Município de Ernestina. | 4.690,80 | ||
| 26/10/2023 | Conforme Fatura Nº 9183559; | 4.690,80 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355940 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 | 1.563,59 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355950 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 | 1.563,59 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6050/2023 - REF. 918355960 GENTE SEGURADORA S/A - 8375 | 1.563,62 | ||
| TOTAL | 4.690,80 | 4.690,80 | 4.690,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
