| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO ELI FAGUNDES |
| Número do empenho: | 6055 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCALIZACAO DE 03 VAZAMENTOS NAREDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LOCALIZACAO DE 03 VAZAMENTOS NAREDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 2.200,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20235; | 2.200,00 | ||
| 26/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6055/2023 JOAO ELI FAGUNDES - 10907 | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
