| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRUNO DARIGO ALTMANN |
| Número do empenho: | 6060 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRES DIARIAS O SERVIDOR BRUNO DARIGO ALTMANN EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DO INCRA | 966,90 | 966,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | TRES DIARIAS O SERVIDOR BRUNO DARIGO ALTMANN EM DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO DO INCRA | 966,90 | ||
| 23/10/2023 | 174/2023 | 966,90 | ||
| 25/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6060/2023 BRUNO DARIGO ALTMANN - 6189 | 966,90 | ||
| TOTAL | 966,90 | 966,90 | 966,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
