| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 23/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. | 3,50 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. | 420,00 | ||
| 23/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/12; | 420,00 | ||
| 26/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 | 420,00 | ||
| 26/10/2023 | retornou a ted | -420,00 | ||
| 27/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
