Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6067 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. |
3,50 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. |
420,00 |
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| 23/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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420,00 |
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| 26/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023
VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 |
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420,00 |
| 26/10/2023 |
retornou a ted |
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-420,00 |
| 27/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023
VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
