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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VANESSA TATSCH 02914523025

Dados do Empenho
Número do empenho: 6067 Data de lançamento: 23/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120.00 SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. 3,50 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2023 SERVIÇO DE CORTE A LASER DE ENFEITE DE CHIMARRÃO EM ACRÍLICO - para distribuição na mateada em alusao ao outubro rosa. 420,00
23/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/12; 420,00
26/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 420,00
26/10/2023 retornou a ted -420,00
27/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023 VANESSA TATSCH 02914523025 - 10079 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.