| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 24/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | VIGA DE EUCALIPTO VERMELHO 30X40X12 MTS - em regume de Urgencia para reforma de ponte divisa Enrestina Passo Fundo atingidas pelas Enchentes. | 1.500,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2023 | VIGA DE EUCALIPTO VERMELHO 30X40X12 MTS - em regume de Urgencia para reforma de ponte divisa Enrestina Passo Fundo atingidas pelas Enchentes. | 6.000,00 | ||
| 24/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/49687766; | 6.000,00 | ||
| 26/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
