Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6083 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CANULA NASAL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO - PARA PACIENTE JOAO ANTONIO GIRELLI |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
CANULA NASAL COPO UMIDIFICAR PARA OXIGÊNIO - PARA PACIENTE JOAO ANTONIO GIRELLI |
55,00 |
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| 25/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/41766; |
|
55,00 |
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| 20/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2023
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 8053 |
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54,34 |
| 20/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6083/2023 |
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0,66 |
| TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
20/11/2023 |
0,66 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,66 |
|
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