Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERVICOS DE TOPOGRAFIA OPPELT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
31/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO RUA JULIO DOS SANTOS |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1.00 |
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO RUA ELEMAR EGGERS |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO RUA JULIO DOS SANTOS LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO RUA ELEMAR EGGERS |
3.000,00 |
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| 31/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 0038; |
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3.000,00 |
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| 02/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2023
SERVICOS DE TOPOGRAFIA OPPELT LTDA - 4761 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
