| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra de pintura da escola Municipal de Ensino Fundamental Educarte do Município de Ernestina. | 21.917,99 | 21.917,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços de mão-de-obra de pintura da escola Municipal de Ensino Fundamental Educarte do Município de Ernestina. | 21.917,99 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 006; | 21.917,99 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2023 ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 | 21.917,99 | ||
| 24/02/2023 | ANULAR DEVIDO A TED DE PAGAMENTO TER RETORNADO | -21.917,99 | ||
| 08/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2023 ADAIR DA SILVA LENZ 01265496056 - 10033 | 21.917,99 | ||
| TOTAL | 21.917,99 | 21.917,99 | 21.917,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
