| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 614 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de tintas e materiais para pintura da escola Municipal Educarte do Município de Ernestina, localizada na rua Anilda Koche, Bairro centro na sede do Município de Ernestina. | 3.359,30 | 3.359,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | Aquisição de tintas e materiais para pintura da escola Municipal Educarte do Município de Ernestina, localizada na rua Anilda Koche, Bairro centro na sede do Município de Ernestina. | 3.359,30 | ||
| 01/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/2345; | 3.359,30 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 614/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2819 | 3.359,30 | ||
| TOTAL | 3.359,30 | 3.359,30 | 3.359,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
