Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
617 |
Data de lançamento: |
31/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNA |
58,82 |
117,64 |
| 2.00 |
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNA, para manutenção do Cubo da Roda da Gobbe. |
73,32 |
146,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2023 |
ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA EXTERNA ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA INTERNA, para manutenção do Cubo da Roda da Gobbe. |
264,28 |
|
|
| 31/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/358; |
|
264,28 |
|
| 02/02/2023 |
Pagamento de Empenho 617/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
264,28 |
| TOTAL |
264,28 |
264,28 |
264,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
