| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA, para conserto de retirada de eixos da Semeadeira. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | MÃO DE OBRA, para conserto de retirada de eixos da Semeadeira. | 260,00 | ||
| 31/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme Nota Fiscal Nº 0733; | 260,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 618/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
