Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
folha ref Referente pagamento da folha |
30.486,98 |
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| 25/10/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL |
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30.486,98 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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14,85 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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237,46 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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602,83 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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661,44 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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1.951,39 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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6.345,08 |
| 30/10/2023 |
Pagamento de Empenho 6182/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.673,93 |
| TOTAL |
30.486,98 |
30.486,98 |
30.486,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
