| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANIA SCHULTZ SCHUH |
| Número do empenho: | 619 | Data de lançamento: | 31/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. JUDICIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, de duas escrituras dos terrenos entre Capeser e a Prefeitura com base na Lei nº 2.683/2020 que autoriza a permuta do terreno destinado para a construção do Prédio da Brigada Militar. | 3.365,40 | 3.365,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | SERVIÇOS DE NOTARIAIS E DE CARTÓRIO, de duas escrituras dos terrenos entre Capeser e a Prefeitura com base na Lei nº 2.683/2020 que autoriza a permuta do terreno destinado para a construção do Prédio da Brigada Militar. | 3.365,40 | ||
| 31/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 38131; | 3.365,40 | ||
| 06/02/2023 | Pagamento de Empenho 619/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6508 | 3.365,40 | ||
| TOTAL | 3.365,40 | 3.365,40 | 3.365,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
