Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARA VOLNEIDE AREND SOUTO 89666674068 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
62 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DA DAM 3568492 GERADA INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO, PAGA NO DIA 19/12/2022 |
444,50 |
444,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DA DAM 3568492 GERADA INDEVIDAMENTE CONFORME REQUERIMENTO, PAGA NO DIA 19/12/2022 |
444,50 |
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| 02/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE |
|
444,50 |
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| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 62/2023
MARA VOLNEIDE AREND SOUTO 89666674068 - 10511 |
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444,50 |
| TOTAL |
444,50 |
444,50 |
444,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
