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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6242 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: Troca do óleo e filtro de óleo do motor. - Troca dos filtros de combustível. - Troca do filtro de ar do motor. - Troca do filtro do ar condicionado. - Manutenção dos pinos da concha dianteira. - Manut.dos pinos Lança-IVN3168 120,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA: Troca do óleo e filtro de óleo do motor. - Troca dos filtros de combustível. - Troca do filtro de ar do motor. - Troca do filtro do ar condicionado. - Manutenção dos pinos da concha dianteira. - Manut.dos pinos Lança-IVN3168 360,00
27/10/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/2023685; 360,00
01/11/2023 Pagamento de Empenho 6242/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.