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Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6250	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	TINTA SPRAY - BRANCO	25,00	50,00
1.00	GARFO P/ ROLO	13,00	13,00
1.00	ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA	12,00	12,00
10.00	PARAFUSO PHILIPS 4,0x50	0,25	2,50
2.00	COLA TUDO 400G - CINZA	29,00	58,00
1.00	LAMPADA DE LED 50W	36,00	36,00
10.00	PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50 - PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS	0,30	3,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	TINTA SPRAY - BRANCO GARFO P/ ROLO ROLO DE LA S/RESPINGO 23 CM ROMA PARAFUSO PHILIPS 4,0x50 COLA TUDO 400G - CINZA LAMPADA DE LED 50W PARAFUSO PHILLIPS 4,5X50 - PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS	174,50
25/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2707;		174,50
14/11/2023	Pagamento de Empenho 6250/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2845			174,50
TOTAL		174,50	174,50	174,50
SALDO A PAGAR				0,00