Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6254 |
Data de lançamento: |
26/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
32,00 |
32,00 |
| 4.00 |
OLEO 5E40 SINTÉTICO |
49,00 |
196,00 |
| 2.00 |
BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA |
62,00 |
124,00 |
| 2.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 - VEICULO IZL-8G69 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2023 |
FILTRO DE OLEO OLEO 5E40 SINTÉTICO BIELETA SUSPENÇÃO DIANTEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 - VEICULO IZL-8G69 |
382,00 |
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| 27/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/474; |
|
382,00 |
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| 01/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6254/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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382,00 |
| TOTAL |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
