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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6258 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BUCHA MOLA DIANT. 36,00 216,00
6.00 PINO DE MOLA DINTEIRO 38,00 228,00
6.00 TRAVA PINO 12,00 72,00
2.00 PINO CENTRAL 35,00 70,00
1.00 DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS 45,00 45,00
1.00 MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL 105,00 105,00
2.00 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - IOD-2670 55,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 BUCHA MOLA DIANT. PINO DE MOLA DINTEIRO TRAVA PINO PINO CENTRAL DIAFRAGMA- FREIO 8 DIVERSAS MOLA CAMARA SRING BRAKE ORIGINAL FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO - IOD-2670 846,00
17/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/2383; 846,00
20/11/2023 Pagamento de Empenho 6258/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 846,00
TOTAL 846,00 846,00 846,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.