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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6260 Data de lançamento: 26/10/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BUCHA MOLA DIANT. 160,00 960,00
4.00 BUCHA TENSOR TRUCK C/ PINO ORIGINAL 103,00 412,00
4.00 BUCHA TENSOR TRUCK SILENCIOSA ORIGINAL 88,00 352,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 540,00 1.080,00
1.00 BARRA CURTA DE DIREÇÃO 980,00 980,00
1.00 SAPATA GUIA DE GRAMPO CALÇO INFERIOR - JBO-3E03 198,00 198,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2023 BUCHA MOLA DIANT. BUCHA TENSOR TRUCK C/ PINO ORIGINAL BUCHA TENSOR TRUCK SILENCIOSA ORIGINAL AMORTECEDOR DIANTEIRO BARRA CURTA DE DIREÇÃO SAPATA GUIA DE GRAMPO CALÇO INFERIOR - JBO-3E03 3.982,00
17/11/2023 Conforme DANFE Nº 1/2382; 3.982,00
20/11/2023 Pagamento de Empenho 6260/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.982,00
TOTAL 3.982,00 3.982,00 3.982,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.