| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 6263 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM - MICRO ONIBUS IBU7I77 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - MICRO ONIBUS INB6F67 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVAGEM - IUT9735 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | LAVAGEM - MICRO ONIBUS IBU7I77 LAVAGEM - MICRO ONIBUS INB6F67 LAVAGEM - IUT9735 | 300,00 | ||
| 26/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/11; | 300,00 | ||
| 30/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2023 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
