Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
627
Data de lançamento:
01/02/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADAPTADOR PORCE E40 E27 REDUÇÃO COMPACTO
9,90
9,90
1.00
ADAPTADOR FLANGE 50MM X 1.1/2
29,00
29,00
3.00
DISCO DE CORTE AÇO
14,50
43,50
1.00
JOELHO PVC SOLD. HIDR 90º 50MM
8,50
8,50
1.00
LAMPADA LED DE BULBO 50 W 6500K
51,50
51,50
100.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE
0,80
80,00
201.00
PARAFUSO AUTO BROCANTE SET.5.5X1.1/2
0,55
110,55
1.00
REGISTRO ESFERA PVC SOLD.HIDR 50MM
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
ADAPTADOR PORCE E40 E27 REDUÇÃO COMPACTO ADAPTADOR FLANGE 50MM X 1.1/2 DISCO DE CORTE AÇO JOELHO PVC SOLD. HIDR 90º 50MM LAMPADA LED DE BULBO 50 W 6500K PARAFUSO AUTO BROCANTE PARAFUSO AUTO BROCANTE SET.5.5X1.1/2 REGISTRO ESFERA PVC SOLD.HIDR 50MM
368,95
01/02/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/009915;
368,95
06/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 627/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
368,95
TOTAL
368,95
368,95
368,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
