| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA. LTDA |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de placas em bronze para serem postas nas inaugurações do Pórtico Municipal, Pavimentação da Rua Elemar Eggers e Ampliação da Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Aquisição de placas em bronze para serem postas nas inaugurações do Pórtico Municipal, Pavimentação da Rua Elemar Eggers e Ampliação da Escola Municipal Osvaldo Cruz. | 2.900,00 | ||
| 14/11/2023 | Conforme DANFE Nº 1/13900; | 2.900,00 | ||
| 30/11/2023 | Pagamento de Empenho 6275/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
