3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELÉTRICO - NO VEÚCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB-6F67
65,00
97,50
2.50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELÉTRICO - NO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACA IUT-9H91
65,00
162,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELÉTRICO - NO VEÚCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB-6F67 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO ELÉTRICO - NO VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PLACA IUT-9H91
260,00
29/10/2023
Conforme Nota Fiscal Nº E/2023267; E/2023268;
260,00
06/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2023
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543
254,80
06/11/2023
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6307/2023
5,20
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
