| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 29/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHICOTE REP SENDOR DE VELOCIDADE | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | SENSOR DE VELOCIDADE - SENSOR DE VELOCIDADE - KOMBI IUT-9H91 | 205,00 | 205,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2023 | CHICOTE REP SENDOR DE VELOCIDADE SENSOR DE VELOCIDADE - SENSOR DE VELOCIDADE - KOMBI IUT-9H91 | 255,00 | ||
| 29/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/87; | 255,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6319/2023 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 | 255,00 | ||
| TOTAL | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
