| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 632 | Data de lançamento: | 01/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE: pagamento de férias | 0,00 | 84,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | INSS REFERENTE: pagamento de férias | 84,84 | ||
| 01/02/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL E DIGIFRED | 84,84 | ||
| 17/03/2023 | ETORNO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA | -84,84 | ||
| 17/03/2023 | ANULAR DEVIDO A ERRO NO SISTEMA DA DIGIFRED E ORIENTAÇÃO DA CONTADORA MARCIA | -84,84 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
