Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6324 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO N° 14 - ARAME GALVANIZADO N° 14 |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO - Nº 18 |
19,90 |
19,90 |
| 30.00 |
TELA ALAMBRADO 1,20 ALTURA - TELA ALAMBRADO 1,20 ALTURA |
17,90 |
537,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
ARAME GALVANIZADO N° 14 - ARAME GALVANIZADO N° 14 ARAME GALVANIZADO - Nº 18 TELA ALAMBRADO 1,20 ALTURA - TELA ALAMBRADO 1,20 ALTURA |
602,90 |
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| 03/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2720; |
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602,90 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2845 |
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602,90 |
| TOTAL |
602,90 |
602,90 |
602,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
