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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 633 Data de lançamento: 01/02/2023
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS REF ferias 0,00 327,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2023 FÉRIAS REF ferias 327,36
01/02/2023 LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL E DIGIFRED 327,36
02/03/2023 Pagamento de Empenho 633/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 327,36
TOTAL 327,36 327,36 327,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.