| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
| Número do empenho: | 6360 | Data de lançamento: | 01/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM - MERIVA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | LAVAGEM - MERIVA | 90,00 | ||
| 01/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2; | 90,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2023 JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 10137 | 90,00 | ||
| 07/11/2023 | ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE CHEQUE | -90,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 6360/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6556 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
