Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6360 |
Data de lançamento: |
01/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM - MERIVA |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2023 |
LAVAGEM - MERIVA |
90,00 |
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| 01/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2; |
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90,00 |
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| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6360/2023
JOAO VICTOR MUSSKOPF 02572071045 - 10137 |
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90,00 |
| 07/11/2023 |
ANULAR DEVIDO A EMISSÃO DE CHEQUE |
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-90,00 |
| 17/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6360/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6556 |
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90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
