3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
21,77
21,77
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
75,68
75,68
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
88,00
352,00
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
FILTRO ÓLEO
92,61
92,61
1.00
FILTRO DE AR
120,27
120,27
1.00
PALHETA LIMPADOR
199,05
199,05
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
237,88
237,88
2.00
DISCO DE FREIO
507,40
1.014,80
1.00
PASTILHA DE FREIO GM
784,75
784,75
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
68,63
68,63
1.00
LIMPA FREIOS
81,61
81,61
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,47
78,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2023
VEDADOR NAO ALVEOLAR FILTRO DE AR CONDICIONADO ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN PANO P/LIMPEZA FILTRO ÓLEO FILTRO DE AR PALHETA LIMPADOR PALHETA DO LIMPADOR DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO GM KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA FREIOS FLUIDO DOT4 LV 200ML
3.130,97
06/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 002/442329;
3.130,97
04/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2023
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
3.097,44
04/12/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6370/2023
33,53
TOTAL
3.130,97
3.130,97
3.130,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
