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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6373 Data de lançamento: 03/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 COXIM DO TAMBOR, 300450080 - ROLO COMPACTADOR MAX 212 246,00 1.722,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2023 COXIM DO TAMBOR, 300450080 - ROLO COMPACTADOR MAX 212 1.722,00
03/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2178; 1.722,00
06/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2023 ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 1.722,00
TOTAL 1.722,00 1.722,00 1.722,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.