Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
03/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CILINDRO P/ FECHADURA |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
FECHO 1560 PARA PORTA DE VIDRO |
65,00 |
65,00 |
| 4.00 |
ROLDANA |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
TRINCO 1335 - PARA USO NA EMEI |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2023 |
CILINDRO P/ FECHADURA FECHO 1560 PARA PORTA DE VIDRO ROLDANA TRINCO 1335 - PARA USO NA EMEI |
265,00 |
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| 03/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/49870438; |
|
265,00 |
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| 07/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2023
VIDRARTE VIDRAÇARIA E SERVIÇOS LTDA-ME - 6656 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
