Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PANO E COR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6397 |
Data de lançamento: |
03/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
TECIDO VOIAL NA COR VERMELHA - para casa papai noel |
11,99 |
155,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2023 |
TECIDO VOIAL NA COR VERMELHA - para casa papai noel |
155,87 |
|
|
| 07/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/497; |
|
155,87 |
|
| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2023
Pano e Cor - 10263 |
|
|
155,87 |
| TOTAL |
155,87 |
155,87 |
155,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
