| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PANO E COR |
| Número do empenho: | 6397 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | TECIDO VOIAL NA COR VERMELHA - para casa papai noel | 11,99 | 155,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | TECIDO VOIAL NA COR VERMELHA - para casa papai noel | 155,87 | ||
| 07/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/497; | 155,87 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2023 Pano e Cor - 10263 | 155,87 | ||
| TOTAL | 155,87 | 155,87 | 155,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
