| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
| Número do empenho: | 6402 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA HIDRÁULICA PARKER(MOTOR TURBO) | 3.915,00 | 3.915,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | BOMBA HIDRÁULICA PARKER(MOTOR TURBO) | 3.915,00 | ||
| 08/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/7358; | 3.915,00 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6402/2023 MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 | 3.868,02 | ||
| 10/11/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6402/2023 | 46,98 | ||
| TOTAL | 3.915,00 | 3.915,00 | 3.915,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 10/11/2023 | 46,98 | Lançada | |
| TOTAL | 46,98 |
