Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6403 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PRIMEIRA LINHA |
598,00 |
598,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DE SUCÇÃO ORIGINAL |
450,00 |
450,00 |
| 4.00 |
ÓLEO HIDRÁULICO.EXTREMA PRESSÃO - RETRO RD 406 |
520,00 |
2.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
FILTRO PRIMEIRA LINHA MANGUEIRA DE SUCÇÃO ORIGINAL ÓLEO HIDRÁULICO.EXTREMA PRESSÃO - RETRO RD 406 |
3.128,00 |
|
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| 20/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 001/2190; |
|
3.128,00 |
|
| 22/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2023
ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 |
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3.128,00 |
| TOTAL |
3.128,00 |
3.128,00 |
3.128,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
