Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6414 |
Data de lançamento: |
06/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ESTICADOR - D 3/8 M10 |
14,80 |
44,40 |
| 2.00 |
ARAME GALVANIZADO N° 14 |
23,00 |
46,00 |
| 2.00 |
BOTAO ACIONADOR - CX ACOPLADA - PARA USO NA ESCOLA EDUCARTE |
36,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2023 |
ESTICADOR - D 3/8 M10 ARAME GALVANIZADO N° 14 BOTAO ACIONADOR - CX ACOPLADA - PARA USO NA ESCOLA EDUCARTE |
162,40 |
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| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2723; |
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162,40 |
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| 14/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2845 |
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162,40 |
| TOTAL |
162,40 |
162,40 |
162,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
