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Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6421	Data de lançamento:	07/11/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g	7,48	374,00
15.00	CAFÉ 500gr	16,95	254,25
25.00	FARINHA DE TRIGO 5KG	22,49	562,25
120.00	LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro	4,85	582,00
5.00	PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada.	5,45	27,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2023	ACHOCOLATADO EM PO - ACHOCOLATADO EM PÓ 400g CAFÉ 500gr FARINHA DE TRIGO 5KG LEITE INTEGRAL,Leite UHT integral. Embalagem longa vida 1 litro PIPOCA - Milho de pipoca tipo 1 500g cada.	1.799,75
12/12/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		1.799,75
13/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564			1.799,75
TOTAL		1.799,75	1.799,75	1.799,75
SALDO A PAGAR				0,00