Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 90.00 |
CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA - FRENTE E COSTAS - para projeto Proerd |
42,00 |
3.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA - FRENTE E COSTAS - para projeto Proerd |
3.780,00 |
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| 29/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/50249040; |
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3.780,00 |
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| 05/12/2023 |
Pagamento de Empenho 6422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.780,00 |
| TOTAL |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
