| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NATANI LEOTE KUBALL |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA - FRENTE E COSTAS - para projeto Proerd | 42,00 | 3.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | CAMISETA BRANCA COM MANGA AZUL PERSONALIZADA - FRENTE E COSTAS - para projeto Proerd | 3.780,00 | ||
| 29/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/50249040; | 3.780,00 | ||
| 05/12/2023 | Pagamento de Empenho 6422/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.780,00 | ||
| TOTAL | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
