Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
ferias ref. Referente pagamento de 30 dias férias |
2.640,00 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DOS ETOR PESSOAL - FERIAS FABIANA TAILINE MULLER DE CARVALHO |
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2.640,00 |
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| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO |
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22,00 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO |
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50,60 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO |
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157,60 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO |
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307,85 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PAB FIXO |
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673,30 |
| 08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6430/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.428,65 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
