| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6434 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. COMPLEMENTAR referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. | 0,00 | 71,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | Emp. COMPLEMENTAR referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. | 71,87 | ||
| 07/11/2023 | FATURA MENSAL | 71,87 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2023 OI SA - 2052 | 71,87 | ||
| TOTAL | 71,87 | 71,87 | 71,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
