Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6434 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. COMPLEMENTAR referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. |
0,00 |
71,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
Emp. COMPLEMENTAR referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX, para o exercício do ano 2023. |
71,87 |
|
|
| 07/11/2023 |
FATURA MENSAL |
|
71,87 |
|
| 14/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2023
OI SA - 2052 |
|
|
71,87 |
| TOTAL |
71,87 |
71,87 |
71,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
