Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
ferias ref Referente pagamento de 30 dias férias |
1.810,19 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL -FERIAS GERALDO FRANCISCO SCHIMANKO |
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1.810,19 |
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| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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14,48 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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36,93 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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86,17 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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147,71 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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152,75 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: AGRICULTURA, Centro de Custo: MAN.SEC.AGRIC.VENCIM |
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344,66 |
| 08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.027,49 |
| TOTAL |
1.810,19 |
1.810,19 |
1.810,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
