Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
ferias ref Referente pagamento de 30 dias férias |
2.630,06 |
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| 07/11/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ROSSANGELA BRUCH |
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2.630,06 |
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| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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26,30 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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213,30 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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220,57 |
| 07/11/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MAN.ASSIST.SOC.GERAL |
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460,26 |
| 08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 6447/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.709,63 |
| TOTAL |
2.630,06 |
2.630,06 |
2.630,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
