| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 6449 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.01.00.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| fap ferias Referente pagamento de 30 dias férias | 0,00 | 527,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | fap ferias Referente pagamento de 30 dias férias | 527,99 | ||
| 07/11/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS ROSSANGELA BRUCH | 527,99 | ||
| 20/12/2023 | Pagamento de Empenho 6449/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 527,99 | ||
| TOTAL | 527,99 | 527,99 | 527,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
