Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
07/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AGUA MINERAL 500ML |
2,50 |
30,00 |
| 3.00 |
COCA COLA - PARA DISTRIBUICAO PALESTRA SAUDE MENTAL |
12,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2023 |
AGUA MINERAL 500ML COCA COLA - PARA DISTRIBUICAO PALESTRA SAUDE MENTAL |
66,00 |
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| 07/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/49934974; |
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66,00 |
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| 14/11/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6555
PAGTO. REF. EMPENHO 6460/2023
SUPERMERCADO GOEDEL LTDA. - 5522 |
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66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
