O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6468 Data de lançamento: 08/11/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ARAME - ARAME 16 18,00 36,00
100.00 PARAFUSO 4,5 X50 MILIMETROS - PARAFUSO 4,5 X50 MILIMETROS 0,19 19,00
50.00 BUCHA 8MM - BUCHA 8MM 0,07 3,50
3.00 TINTA ACRILICA PEROLA 3,6 - TINTA ACRILICA PEROLA 3,6 57,00 171,00
1000.00 ABRAÇADEIRA 2,5X100 PCT C/100 - ABRAÇADEIRA 2,5X100 PCT C/100 0,05 49,00
3.00 ROLO DE LA 10 CM - ROLO DE LA 10 CM 5,80 17,40
100.00 ROLO FIO ELÉTRICO 1,5MM FLEXÍVEL - NA COR PRETA 1,09 109,00
100.00 ROLO FIO ELÉTRICO 1,5MM FLEXÍVEL - NA COR AZUL 1,09 109,00
3.00 PREGO 19X39 - PREGO 19X39 15,90 47,70
2.00 PREGO 16X24 - PREGO 16X24 16,90 33,80
1.00 PREGO - 12X12 21,00 21,00
10.00 PINO MACHO - 10A 3,50 35,00
5.00 ARAME GALVANIZADO - N° 18 21,00 105,00
1.00 FERRO DE SOLDA PARA ARTESANATO - FERRO DE SOLDA PARA ARTESANATO 45,90 45,90
1.00 ALICATE - DE BICO MEIA CANA 6"POLEGADAS 24,00 24,00
1.00 MASSA CORRIDA PVA DE 3,600L - MASSA CORRIDA PVA DE 3,600L 23,00 23,00
1.00 tinta acrilica semi brilho branco - 1KG 129,00 129,00
3.00 FITA ZEBRADA - FITA DE DEMARCAÇÃO ZEBRADA 16,00 48,00
2.00 PINCEL 2 DTOLLIS - PINCEL 2UN 9,00 18,00
3.00 PINCEL 3 DTOLLIS - PINCEL 3 14,90 44,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2023 ARAME - ARAME 16 PARAFUSO 4,5 X50 MILIMETROS - PARAFUSO 4,5 X50 MILIMETROS BUCHA 8MM - BUCHA 8MM TINTA ACRILICA PEROLA 3,6 - TINTA ACRILICA PEROLA 3,6 ABRAÇADEIRA 2,5X100 PCT C/100 - ABRAÇADEIRA 2,5X100 PCT C/100 ROLO DE LA 10 CM - ROLO DE LA 10 CM ROLO FIO ELÉTRICO 1,5MM FLEXÍVEL - NA COR PRETA ROLO FIO ELÉTRICO 1,5MM FLEXÍVEL - NA COR AZUL PREGO 19X39 - PREGO 19X39 PREGO 16X24 - PREGO 16X24 PREGO - 12X12 PINO MACHO - 10A ARAME GALVANIZADO - N° 18 FERRO DE SOLDA PARA ARTESANATO - FERRO DE SOLDA PARA ARTESANATO ALICATE - DE BICO MEIA CANA 6"POLEGADAS MASSA CORRIDA PVA DE 3,600L - MASSA CORRIDA PVA DE 3,600L tinta acrilica semi brilho branco - 1KG FITA ZEBRADA - FITA DE DEMARCAÇÃO ZEBRADA PINCEL 2 DTOLLIS - PINCEL 2UN PINCEL 3 DTOLLIS - PINCEL 3 1.089,00
08/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2728; 1.089,00
14/11/2023 Pagamento de Empenho 6468/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6554 1.089,00
TOTAL 1.089,00 1.089,00 1.089,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.