Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6469 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
FERRO 4/2 - FERRO 4/2 |
13,05 |
182,70 |
1.00 |
TINTA BRANCA - TINTA BRANCA ACRILICA 3,6 |
43,60 |
43,60 |
50.00 |
Gancho Latonado 8 - Gancho Latonado 8 |
0,77 |
38,25 |
10.00 |
PINO FEMEA - 10A |
4,18 |
41,80 |
2.00 |
ARAME FINO ARTESANAL - EVENTO NATALINO |
31,50 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2023 |
FERRO 4/2 - FERRO 4/2 TINTA BRANCA - TINTA BRANCA ACRILICA 3,6 Gancho Latonado 8 - Gancho Latonado 8 PINO FEMEA - 10A ARAME FINO ARTESANAL - EVENTO NATALINO |
369,35 |
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22/11/2023 |
Conforme DANFE Nº 000/12048; |
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369,35 |
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23/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6469/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
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364,92 |
23/11/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 6469/2023 |
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4,43 |
TOTAL |
369,35 |
369,35 |
369,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
23/11/2023 |
4,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,43 |
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