Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6477 |
Data de lançamento: |
08/11/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEICULO CAMIONETE SPIN |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VEICULO GOL |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
VEICULO ONIX - lavagens |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2023 |
VEICULO CAMIONETE SPIN VEICULO GOL VEICULO ONIX - lavagens |
150,00 |
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| 08/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; |
|
150,00 |
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| 13/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2023
MARIO MELLO 96391120030 - 10123 |
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|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
