| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 09/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VASSOURA DE PALHA - VASSOURA DE PALHA | 33,99 | 67,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2023 | VASSOURA DE PALHA - VASSOURA DE PALHA | 67,98 | ||
| 09/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1137; | 67,98 | ||
| 13/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2023 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 | 67,98 | ||
| TOTAL | 67,98 | 67,98 | 67,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
