Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6491
Data de lançamento:
09/11/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PISTOLA DE COLA QUENTE - PISTOLA DE COLA QUENTE
29,90
29,90
2.00
ALFINETE COLORIDO COM CABEÇA 50 UN - ALFINETE COLORIDO COM CABEÇA 50 UN
8,90
17,80
2.00
LIXEIRAS - LIXEIRAS
50,00
100,00
12.00
CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CANETA MARCA TEXTO AMARELO
1,90
22,80
2.00
LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE - LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE
8,90
17,80
2.00
CANETINHA COLORIDA - com 12 cores
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2023
PISTOLA DE COLA QUENTE - PISTOLA DE COLA QUENTE ALFINETE COLORIDO COM CABEÇA 50 UN - ALFINETE COLORIDO COM CABEÇA 50 UN LIXEIRAS - LIXEIRAS CANETA MARCA TEXTO AMARELO - CANETA MARCA TEXTO AMARELO LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE - LAPIS DE COR C/ 12 CORES GRANDE CANETINHA COLORIDA - com 12 cores
208,10
09/11/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 1/18567;
208,10
13/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6491/2023
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895
208,10
TOTAL
208,10
208,10
208,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
